Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA 
PER IL PERIODO 


2013 -2015 


Modello n. 2 

Per Comuni e Unione di Comuni 

Comune di Agliano Terme 


Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

INDICE 


SEZIONE 1. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, 
DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI 
SERVIZI DELL’ENTE 

SEZIONE 2. 

ANALISI DELLE RISORSE 

SEZIONE 3. 

PROGRAMMI E PROGETTI 

SEZIONE 4. 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI 
PUBBLICI ( Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995) 

SEZIONE 5. 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI 
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, 
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI 
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 

Comune di Agliano Terme 


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SEZIONE 1 


CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA 
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 


Comune di Agliano Terme 


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1.1 – POPOLAZIONE 
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 n. 1756 
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
(art.170 D. L.vo 267/2000) 
di cui: maschi 
femmine 
nuclei familiari 
comunità/convivenze 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
1690 
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2011 
(penultimo anno precedente) 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 
(penultimo anno precedente) di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
1685 
1690 
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 
strumento urbanistico vigente 
Abitanti 
Entro il 
n. 
n. 
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 
Media inferiore 
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: 

Comune di Agliano Terme 


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1.2 TERRITORIO 
SI NO 
1.2.1 – Superficie in Kmq.15,38 
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
* Laghi n°1 * Fiumi e Torrenti n°2 
1.2.3 – STRADE 
* Statali Km.3 * Provinciali Km.15,50 * Comunali Km.42 
* Vicinali Km. * Autostrade Km. 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

* Piano regolatore adottato 
* Piano regolatore approvato 
delibera G.R. 20.5784 del 04/03/96 

* Programma di fabbricazione 
* Piano edilizia economica e 
popolare 
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
SI NO 

* Industriali 
* Artigianali 
* Commerciali 
* Altri strumenti (specificare) 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si 


no 


se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P 
P.I.P 
Comune di Agliano Terme 


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1.3 – SERVIZI 
1.3.1 – PERSONALE 
1.3.1.1 
Q.F. 
PREVISTI IN 
PIANTA 
ORGANICA N° 
IN SERVIZIO 
NUMERO Q.F. 
PREVISTI IN 
PIANTA 
ORGANICA N° 
IN SERVIZIO 
NUMERO 
B 8 4 
C 5 5 
D 2 2 

1.3.1.2 - 
Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
di ruolo n. 9 
fuori ruolo n. 2 
1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 
N°. 
PREV. 
P.O. 
N°. IN 
SERVIZIO Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 
N°. 
PREV. 
P.O. 
N°. IN 
SERVIZIO 
D istr.direttivo 1 1 D istr. dirett. 1 1 
C istruttore 1 1 C esecut. 1 1 
B esecutori 2 2 

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 
Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 
N°. 
PREV. 
P.O. 
N°. IN 
SERVIZIO Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 
N°. 
PREV. 
P.O. 
N°. IN 
SERVIZIO 
C vigile 1 C istrut. 2 2 

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di 
attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 

Comune di Agliano Terme 


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1.3.2 – STRUTTURE 
ESERCIZIO IN 
CORSO 
PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE TIPOLOGIA 
. Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
1.3.2.1 – Asili nido n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n. 
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1 Posti n. 31 Posti n. 29 Posti n. 30 Posti n. 30 
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1 Posti n. 69 Posti n. 75 Posti n. 70 Posti n. 70 
1.3.2.4 – Scuole medie n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n. 
1.3.2.5 – Strutture residenziali 
per anziani n. 1 Posti n. 22 Posti n. 22 Posti n. 22 Posti n. 22 
1.3.2.6 – Farmacie Comunali n. n. n. n. 
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. 
-Bianca 
-nera 
-mista 16,50 16,50 17,50 17,50 
1.3.2.8 – Esistenza depuratore Si No Si No Si No Si No 
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. 24,50 25 25 25 
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 
integrato 
Si No Si No Si No Si No 
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n. 3 
hq. 0,2 
n. 3 
hq. 0,2 
n. 3 
hq. 0,2 
n. 3 
hq. 0,2 
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione 
pubblica 
n. 362 n. 365 n. 405 n. 405 
1.3.2.13 – Rete gas in Km. 12,2 13 13 13 
5359 6000 6000 6000 
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: 
-civile 
-industriale 
-racc.diff.ta Si No Si No Si No Si No 
1.3.2.15 – Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No 
1.3.2.16 – Mezzi operativi n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 
1.3.2.17 – Veicoli n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No 
1.3.2.19 – Personal computer n. 9 n. 9 n. 9 n. 9 
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) …... 
Comune di Agliano Terme 


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1.3.3 – ORGANI GESTIONALI 
. 
ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
1.3.3.1 – CONSORZI n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 
1.3.3.2 – AZIENDE n. n. n. n. 
1.3.3.3 – ISTITUZIONI n. 3 n. 3 n. 2 n. 2 
1.3.3.4 – SOCIETA’ DI 
CAPITALI 
n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 
1.3.3.5 – CONCESSIONI n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

1.3.3.1.1 - 
Denominazione Consorzio/i 
C.I.S.A., CO.GE.CA., C.B.R.A. 
1.3.3.1.2 - 
Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 
1.3.3.2.1 - 
Denominazione Azienda 
1.3.3.2.2 - 
Ente/i Associato/i 
1.3.3.3.1 -Denominazione Istituzione/i ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA, 
ATL ASTITURISMO, 
1.3.3.3.2 - 
Ente/i Associato/i 
1.3.3.4.1 -Denominazione S.p.A. G.A.I.A. s.p.a., ACQUEDOTTO VALTIGLIONE s.p.a., 
AFP COLLINE ASTIGIANE s.c.r.l. 
1.3.3.4.2 - 
Ente/i Associato/i 
1.3.3.5.1 -Servizi gestiti in concessione Illuminazione votiva, pubblicità e pubbliche affissioni, 
impianti sportivi 
1.3.3.5.2 - 
Soggetti che svolgono i servizi 
Zanetti s.r.l., IRTEL srl, Soc. Coop. Sport Insieme 
1.3.3.6.1 - 
Unione di Comuni (se costituita) n. 1 
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Agliano Terme, Azzano, Belveglio, 
Castelnuovo Calcea, Isola d'Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, 
Vigliano d'Asti, Vinchio. 

1.3.3.7.1 - 
Altro (specificare) 
Comune di Agliano Terme 


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1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA 
1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA 
Oggetto Servizi comunali di adduzione utenza 
Altri soggetti partecipanti Provincia di Asti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata dell’accordo annuale, rinnovabile 
L’accordo è: 
• 
In corso di definizione 
• 
Già operativo si 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE 
Oggetto 
Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata del Patto territoriale 
Il Patto territoriale è: 
• 
In corso di definizione 
• 
Già operativo 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) 
Oggetto 
Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata 
Indicare la data di sottoscrizione 

Comune di Agliano Terme 


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1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato 
• 
Riferimenti normativi 
• 
Funzioni o Servizi 
• 
Trasferimenti di mezzi finanziari 
• 
Unità di personale trasferito 
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
• 
Riferimenti normativi 
• 
Funzioni o Servizi Sostegno alla locazione 
• 
Trasferimenti di mezzi finanziari 
• 
Unità di personale trasferito 

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 
Comune di Agliano Terme 


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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA 
Economia principalmente agricola basata su aziende di piccole dimensioni ed indirizzata 
prevalentemente al settore vitivinicolo, ormai espanso anche a livello internazionale. 
Industrie presenti nel settore enologia, tipografia, litografia e chimica e nel settore delle cure termali 
e del turismo. 
Presenti strutture agrituristiche. 


Comune di Agliano Terme 


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SEZIONE 2 


ANALISI DELLE RISORSE 

Comune di Agliano Terme 


2.1 -FONTI DI FINANZIAMENTO 


(Importi all'unità di Euro) 


2.1.1 -Quadro Riassuntivo 


X------------------------------------------X-----------------------------------------X-----------------------------------------X----------------
| | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | 
| |-------------X-------------X-------------|-------------X-------------X-------------| % scostamento 
| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1° Anno | 2° Anno | della col. 4 
| E N T R A T E | Anno 2010 | Anno 2011 | in corso | bilancio | successivo | successivo | rispetto alla 
| | (accertam. | (accertam. | (prev.) | annuale | | | col. 3 
| | competen.) | competen.) | | | | | 
| |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------
| |1|2|3|4|5|6| 7 
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------
| ||||||| 
| Tributarie (E)| 650.775| 1.034.780| 1.073.293| 1.042.471| 1.028.051| 1.037.762| -2,88 
| ||||||| 


| Contributi e trasferimenti (E)| 403.144| 35.753| 34.587| 32.114| 19.672| 19.170| -7,16 
|correnti ||||||| 


| Extratributarie (E)| 533.742| 515.614| 486.071| 508.215| 509.331| 510.623| 4,55 
| ||||||| 


| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)| 1.587.661| 1.586.146| 1.593.951| 1.582.800| 1.557.054| 1.567.555| -0,70 
| ||||||| 


| ||||||| 
| Proventi oneri di urbanizzazione | | | | | | | 
| destinati a manutenzione ordinaria (E)| 0| 0| 0| 12.500| 12.500| 0| 100,00 
|delpatrimonio | | | | | | | 


| Avanzo amministrazione applicato (E)| 0| 0| 0| 0| | | 
|perspesecorrenti | | | | | | | 


| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE (E)| 1.587.661| 1.586.146| 1.593.951| 1.595.300| 1.569.554| 1.567.555| 0,08 
| CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | | | | | | | 


| ||||||| 
| Alienazione di beni e trasf. di (E)| 92.013| 125.093| 483.315| 193.315| 43.315| 43.315| -60,01 
|capitale ||||||| 


| Proventi di urbanizzazione (E)| 53.961| 84.206| 35.000| 12.500| 12.500| 25.000| -64,29 
| destinati e investimenti | | | | | | | 


| Accensione mutui passivi (E)| 73.765| 0| 133.623| 0| 0| 0| -100,00 
| ||||||| 


| Altre accensioni prestiti (E)| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 
| ||||||| 


| Avanzo di amministrazione appicato per: | | | | | | | 
| -fondo ammortamento (E)| 0| 0| 0| 0| | | 
| ||||||| 


| -finanziamento investimenti (E)| 0| 0| 0| 0| | | 
| ||||||| 


| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE (E)| 219.739| 209.299| 651.938| 205.815| 55.815| 68.315| -68,44 
|AINVESTIMENTI(B) | | | | | | | 


| ||||||| 
| Riscossione crediti (E)| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 
| (£)| |||||| 


| Anticipazioni di cassa (E)| 0| 0| 396.915| 396.536| 396.537| 396.537| -0,10 
| ||||||| 


| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)| 0| 0| 396.915| 396.536| 396.537| 396.537| -0,10 
| ||||||| 


| ||||||| 
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)| 1.807.400| 1.795.445| 2.642.805| 2.197.651| 2.021.906| 2.032.407| -16,85 
| ||||||| 



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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.1 -Entrate Tributarie 

2.2.1.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Imposte 415.280 485.688 494.359 594.742 590.742 600.742 
20,31 
Tasse 230.287 227.888 227.665 235.365 232.176 235.365 
3,38 
Tributi speciali ed altre entrate proprie 5.208 321.204 351.269 212.364 205.133 201.655 
-39,54 
TOTALE 650.775 1.034.780 1.073.293 1.042.471 1.028.051 1.037.762 
-2,87 

IMU 
Punti di 
aumento o 
diminuzione 
su aliquota 
base 
Aliquote 
IMU 
anno 
2013 
Detrazione 
abitazione 
principale 
Minimo 
versamento 
Assimilazioni e/o agevolazioni 
adottate dal Comune con il 
Regolamento per l'applicazione 
dell' I.M.U. approvato dal 
Consiglio Comunale Tipologia immobili (1) (2) (3) 
Abitazione principale e pertinenze 0,00 0,40% 
€ 
200 
€ 
12 
Il Comune considera 
direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 
Terreni agricoli + 0,03 0,79% 
Aree fabbricabili + 0,30 1,06% 
Fabbricati categoria B + 0,30 1,06% 
Fabbricati categoria C (non pertinenziali di abitazione principale) + 0,03 0,79% 
Impianti categoria D (esclusi D/10) + 0,03 0,79% 
Abitazione non principale + 0,30 1,06% 
Fabbricati strumentali agricoli e D/10 -0,10 0,10% 
Generale (per le tipologie di immobili non comprese tra le precedenti) 0,00 0,76% 

Comune di Agliano Terme 


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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 
TARES. Con la legge 214/2011 è stato istituito il nuovo tributo che sostituisce la TARSU. Vedasi il Paino Economico Finanziario e la relativa Relazione illustrativa. 
ICI. Per tale imposta si è invece provveduto ai sensi di legge ad effettuare i relativi controlli già nell’anno 2000, 2001, 2002 relativamente alle annualità dal 1993 al 
1999., affidando all’esterno gli adempimenti. Le annualità di imposta dal 2000 al 2003 sono state verificate tramite affidamento a società esterna. Nel corso dell’anno 
2009 si è proceduto ad effettuare i necessari controlli ai sensi art.336 L.311 del 30/12/2004, relativamente alle annualità 2004 e 2005, direttamente ad opera del 
Responsabile Ufficio Tributi. Le annualità dal 2005 al 2006 sono monitorate entro la fine dell’esercizio 2010, con particolare riguardo ai fabbricati che hanno perso 
requisiti di ruralità. E’ stato obbiettivo per l’anno 2011 e 2012 proseguire nell’attività di accertamento dell’imposta evasa e parimenti si procederà nell’anno 2013. 
IMU. Vengono confermate le aliquote applicate per l’annualità 2012. 
TOSAP. La materia imponibile corrisponde ad occupazioni temporanee ed occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo comunale. 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L’addizionale è stata applicata a decorrere dall’anno 2000 con aliquota pari a 0,02%; mantenuta in tale misura nell’anno 2001 
ed elevata allo 0,04% per l’anno 2002. Viene mantenuta nella percentuale dello 0,04 per l’anno 2003 e successivi. Elevata allo 0,6%a partire dall’esercizio 2007. 
ILLUMINAZIONE VOTIVA. E’ stata rideterminata in 
€ 
25,00 la tariffa per punti luce esistenti a decorrere dal 01/01/2013 ed in 
30,00 a decorrere dal 01/01/2014. 
FSC. Il fondo di solidarietà comunale è stato provvisoriamente inserito per gli importi stimati dal Ministero Economie e Finanze. 


2.2.1.4 -Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi 

Borio Barbara categoria D5 

2.2.1.5 -Altre considerazioni e vincoli: 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti 

2.2.2.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della col. 4 
rispetto alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 
357.118 11.114 5.552 12.172 5.007 4.670 
119,24 
Contributi e trasferimenti 
Correnti dalla Regione 
31.518 12.300 15.160 8.550 8.500 8.500 
-43,60 
Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione per funzioni delegate 
0 0 0 0 0 0 
0,00 
Contributi e trasferimenti da parte di 
organis. comunitari e internazionali 
0 0 0 0 0 0 
0,00 
Contributi e trasferimenti da altri enti 
del settore pubblico 
14.509 12.339 13.875 11.392 6.165 6.000 
-17,90 
TOTALE 403.145 35.753 34.587 32.114 19.672 19.170 
-7,15 

Comune di Agliano Terme 


Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

2.2.2.2 -Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 
Tra i trasferimenti erariali permane esclusivamente il contributo per sviluppo investimenti. 

2.2.2.3 -Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 

Nel settore dell’assistenza scolastica, funzione ormai associata con la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, non vengono più contabilizzati trasferimenti. Permangono i 
contributi per il sostegno alla locazione e quelli per la gestione delle pratiche relative al diritto allo studio (L.R. 28/2007). 

2.2.2.4 -Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). 

2.2.2.5 -Altre considerazioni e vincoli. 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.3 – Proventi extratributari 

2.2.3.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento della 
col. 4 rispetto alla 
col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Proventi dei servizi pubblici 387.091 400.531 395.476 354.186 354.842 354.842 
-10,44 
Proventi dei beni dell’Ente 43.951 46.759 54.584 41.540 42.000 43.000 
-23,90 
Interessi su anticipazioni e crediti 0 0 0 0 0 0 
0,00 
Utili netti delle aziende spec. e 
partecipate, dividendi di società 
0 0 0 0 0 0 
0,00 
Proventi diversi 102.699 68.324 36.011 112.489 112.489 112.781 
212,37 
TOTALE 533.741 515.614 486.071 508.215 509.331 510.623 
4,56 

Comune di Agliano Terme 


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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto 
alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 

Per quanto riguarda i servizi scolastici, scompaiono dal bilancio comunale a decorrere dal 2013 tutti i proventi a seguito dell’associazionismo introdotto con decorrenza 
01/01/2013. 
Le tariffe dei diritti di peso e misura pubblica e quelle relative alle istruttorie proprie dell’ufficio tecnico sono rimaste invariate, così come le rette della locale casa di riposo. Le 
tariffe per servizi cimiteriali sono state aumentate del 5% con decorrenza 01/01/2012. E’ stato altresì prevista l’attivazione del servizio di accertamento infrazioni codice della 
strada attraverso il corpo di polizia della Comunità Collinare VALTIGLIONE E DINTORNI. 

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con 
particolare riguardo al patrimonio disponibile. 

Il patrimonio dell’ente è costituito dalla Caserma dei Carabinieri ed un locale adibito a sede di cabina Telecom locati ad un canone più che soddisfacente, dai locali dove è ubicato 
l’ufficio postale, per i quali è stato stipulato un contratto di locazione ad un fitto adeguato, dagli impianti sportivi, anch’essi affidati in gestione a terzi per un corrispettivo più che 
equo. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2009 è stato ricevuto in eredità un immobile di edilizia residenziale sito nel territorio comunale per il quale si sono riviste le condizioni 
contrattuali della locazione nell’anno 2011. Nel corso dell’anno 2010 si è finalmente conclusa la transazione per l’eredità del Sig.Orifalco Stelvio, che ha lasciato al Comune di 
Agliano Terme, un’unità immobiliare sita in Vercelli, V.Boccaccia 24, per la quale sono state attivate nel corso del 2011 e che si ritiene di poter concludere nel corrente anno le 
procedure per l’alienazione ed un’unità immobiliare sita in Agliano Terme, Via G.Mazzini 32, concesso in locazione a terzi con decorrenza 01/06/2012. 

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli. 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale 

2.2.4.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della col. 4 
rispetto alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Alienazione di beni patrimoniali 7.750 188 10.000 155.000 5.000 5.000 
1.450,00 
Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 
22.802 10.314 10.315 10.315 10.315 10.315 
0,00 
Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 
0 0 385.000 0 0 0 
-100,00 
Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore pubblico 
0 30.385 0 0 0 0 
0,00 
Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti 
61.461 84.206 78.000 28.000 28.000 28.000 
-64,10 
TOTALE 92.013 125.093 483.315 193.315 43.315 43.315 
-60,00 

Comune di Agliano Terme 


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2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio. 

I contributi in conto capitale sono stati inseriti per 
€ 
10.315,00 corrispondenti a Contributo statale piccoli Comuni. 

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione 

2.2.5.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della col. 4 
rispetto alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Proventi OO.UU. 30.000 50.000 25.000 25.000 25.000 0 

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. 

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. 

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 

Nel bilancio pluriennale 2013/2015 è stato previsto un introito corrispondente ad € 
25.000 ad anno da destinare per 
€ 
12.500,00 alla manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale ed alle spese una tantum per gli anni 2013 e 2014, così come previsto dalla proroga stabilita dalla legge di conversione del D.L.35/2013. 

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.6 – Accensione di prestiti 

2.2.6.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento 
della col. 4 rispetto 
alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Finanziamenti a breve termine 0 0 0 0 0 0 
0,00 
Assunzione di mutui e prestiti 73.765 0 133.623 0 0 0 
-100,00 
Emissione di prestiti obbligazionari 0 0 0 0 0 0 
0,00 
TOTALE 73.765 0 133.623 0 0 0 
-100,00 

Comune di Agliano Terme 


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2.2.6.2 -Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento 
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. 

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli 

Comune di Agliano Terme 


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2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 

2.2.7.1 Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
% scostamento della 
col. 4 rispetto 
alla col. 3 
Esercizio 
Anno 2010 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio 
Anno 2011 
(Accertamenti 
competenza) 
Esercizio in 
corso 
(Previsione) 
Previsione del 
bilancio 
annuale 
1° Anno 
successivo 
2° Anno 
successivo 
1 2 3 4 5 6 7 
Riscossione di crediti 0 0 0 0 0 0 
0,00 
Anticipazioni di cassa 0 0 396.915 396.536 396.537 396.537 
-0,10 
TOTALE 0 0 396.915 396.536 396.537 396.537 
-0,10 

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 

L’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2013 è stata autorizzata con deliberazione G.C. 49 in data 20/11/2012. 

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli. 

Comune di Agliano Terme 


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SEZIONE 3 


PROGRAMMI E PROGETTI 

Comune di Agliano Terme 


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3.3 -Quadro Generale degli Impieghi per Programma 

Importi all’unità di Euro 

Programma n° 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Spese correnti Spese per 
investimento 
Totale 
Spese correnti Spese per 
investimento 
Totale 
Spese correnti Spese per 
investimento 
Totale Consolidate 
Di 
sviluppo 
Consolidate 
Di 
sviluppo 
Consoli 
-date 
Di 
sviluppo 
1 - programma area amministrativa 1.160.989 0 0 1.160.989 1.140.999 0 0 1.140.999 1.140.678 0 0 1.140.678 
2 - programma area tecnica 438.136 0 180.815 618.951 439.760 0 20.500 460.260 435.126 0 33.000 468.126 
3 - area socio -assistenziale 392.712 0 0 392.712 395.647 0 0 395.647 398.603 0 0 398.603 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totali 1.991.837 0 180.815 2.172.652 1.976.406 0 20.500 1.996.906 1.974.407 0 33.000 2.007.407 

Comune di Agliano Terme 


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3.4 -PROGRAMMA Numero 1 -programma area amministrativa 
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. BORIO BARBARA 
3.4.1 – Descrizione del programma 
Il presente programma riguarda tutte le attività che saranno svolte nell’area di riferimento, sia riguardo la gestione delle entrate che riguardo 
la gestione delle spese. 
In particolare rispetto alla ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione si è provveduto ad una rideterminazione al fine di consentire una più 
semplice celere gestione delle risorse. L’attività riguarderà il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento; il servizio segreteria 
generale, personale e amministrazione ed il servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e programmazione. 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
Le scelte effettuate appaiono coerenti con le precedenti e propedeutiche alle attività future. 
3.4.3 – Finalità da conseguire 
3.4.3.1 – Investimento 
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Sono state previste nei relativi capitoli . 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Comune di Agliano Terme 


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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 

ENTRATE SPECIFICHE 
STATO 
REGIONE 
PROVINCIA 
UNIONE EUROPEA 
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO 
ISTITUTI DI PREVIDENZA 
ALTRI INDEBITAMENTI (1) 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (A) 
PROVENTI DEI SERVIZI 
TOTALE (B) 
IMPOSTE E TASSE 
TRASFERIMENTI 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (C) 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Legge di finanziamento e 
articolo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
557.060 
17.161 
586.768 
587.411 
11.240 
542.347 
589.692 
10.893 
540.093 
1.160.989 1.140.999 1.140.678 
1.160.989 1.140.999 1.140.678 

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 

Comune di Agliano Terme 


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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI 

Importi all’unità di Euro 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Spesa Corrente 
Spesa per 
Investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
1.160.989 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
1.160.989 1.140.999 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
1.140.999 1.140.678 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
1.140.678 

Comune di Agliano Terme 


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3.4 -PROGRAMMA Numero 2 -programma area tecnica 
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. GENTILE GABRIELLA 
3.4.1 – Descrizione del programma 
Il programma è assolutamente coerente a quello realizzato nell’anno precedente ed in particolare esso riguarda: il servizio ufficio tecnico, servizio 
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, servizi II.PP., servizio idrico integrato, R.S.U., parchi e giardini, necroscopico e cimiteriale. 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
Le scelte effettuate appaiono coerenti a quanto già effettuato e propedeutiche a quanto occorre effettuare. 
3.4.3 – Finalità da conseguire 
3.4.3.1 – Investimento 
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Quelle previste nei relativi capitoli. 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Comune di Agliano Terme 


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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 

ENTRATE SPECIFICHE 
STATO 
REGIONE 
PROVINCIA 
UNIONE EUROPEA 
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO 
ISTITUTI DI PREVIDENZA 
ALTRI INDEBITAMENTI (1) 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (A) 
PROVENTI DEI SERVIZI 
TOTALE (B) 
IMPOSTE E TASSE 
TRASFERIMENTI 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (C) 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Legge di finanziamento e 
articolo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
296.982 
9.149 
312.820 
236.952 
4.534 
218.774 
242.005 
4.470 
221.650 
618.951 460.260 468.126 
618.951 460.260 468.126 

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 

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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI 

Importi all’unità di Euro 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Spesa Corrente 
Spesa per 
Investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
438.136 
% su totale 
70,79 
0 
% su totale 
0,00 
180.815 
% su totale 
29,21 
618.951 439.760 
% su totale 
95,55 
0 
% su totale 
0,00 
20.500 
% su totale 
4,45 
460.260 435.126 
% su totale 
92,95 
0 
% su totale 
0,00 
33.000 
% su totale 
7,05 
468.126 

Comune di Agliano Terme 


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3.4 -PROGRAMMA Numero 3 -area socio -assistenziale 
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 
RESPONSABILE SIG. BORIO BARBARA 
3.4.1 – Descrizione del programma 
Il presente programma riguarda tutte le attività svolte nell’area di riferimento. 
In particolare i servizi interessati sono: scuola materna, elementare e media, assistenza scolastica trasporto e refezione, servizio biblioteca, museo e 
pinacoteca, servizio attività culturali, impianti sportivi e manifestazioni, strutture residenziali e ricoveri per anziani e servizi sociali diversi. 
In particolare per quanto riguarda la casa anziani è prevista la naturale prosecuzione delle scelte di controllo gestionale che hanno consentito il 
notevole miglioramento dei conti economici della struttura. 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
Le scelte effettuate appaiono coerenti a quelle precedenti e propedeutiche a quelle future. 
3.4.3 – Finalità da conseguire 
3.4.3.1 – Investimento 
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Quelle previste nei relativi capitoli. 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Comune di Agliano Terme 


Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Importi all’unità di Euro 

ENTRATE 

ENTRATE SPECIFICHE 
STATO 
REGIONE 
PROVINCIA 
UNIONE EUROPEA 
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO 
ISTITUTI DI PREVIDENZA 
ALTRI INDEBITAMENTI (1) 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (A) 
PROVENTI DEI SERVIZI 
TOTALE (B) 
IMPOSTE E TASSE 
TRASFERIMENTI 
QUOTE DI RISORSE GENERALI 
ALTRE ENTRATE 
TOTALE (C) 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Legge di finanziamento e 
articolo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
188.429 
5.805 
198.478 
203.688 
3.898 
188.062 
206.064 
3.807 
188.732 
392.712 395.647 398.603 
392.712 395.647 398.603 

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 

Comune di Agliano Terme 


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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

IMPIEGHI 

Importi all’unità di Euro 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Spesa Corrente 
Spesa per 
Investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Spesa Corrente 
Spesa per 
investimento 
Totale 
(a+b+c) 
V.% 
sul 
totale 
spese 
finali 
titoli 
I-II 
Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
Entità 
(a) 
Entità 
(b) 
Entità 
(c) 
392.712 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
392.712 395.647 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
395.647 398.603 
% su totale 
100,00 
0 
% su totale 
0,00 
0 
% su totale 
0,00 
398.603 

Comune di Agliano Terme 


Comune di Agliano Terme 


3.9 -RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 


(Importi all'unità di Euro) 


| Denominazione | | Legge di finanziamento | FONTI DI FINANZIAMENTO 
| del programma | Previsione pluriennale | e regolamento U.E. | (totale della previsione pluriennale) 
| | di spesa | (estremi) | 
| |--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------
| | Annodi | 1°Anno | 2°Anno | | | Quotedi | -Stato | Cassa | Altri | Altre 
| | competen. | success. | success. | | | risorse | -Regione | DD.PP. + | Indebit. | entrate 
| | | | | | | generali |-Prov. | CR.SP.+ | | 
| | | | | | | |-U.E. |Ist.Prev. | | 


|1 -programma area amm (E)| 1.160.989| 1.140.999| 1.140.678| | | 3.442.666| 0| 0| 0| 0| 
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||


|2 -programma area tec (E)| 618.951| 460.260| 468.126| | | 1.547.337| 0| 0| 0| 0| 
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||


|3 -area socio -assis (E)| 392.712| 395.647| 398.603| | | 1.186.962| 0| 0| 0| 0| 
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||
| (E)| ||||||0| ||



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

SEZIONE 4 


RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO 
DEI CONTI PUBBLICI ( Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995 ) 


Comune di Agliano Terme 


5.2 -DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 


Comune di Agliano Terme (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96) 


(Importi arrotondati all'unità di Euro) 


|Classificazionefunzionale| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 |10 | 11 |12 | 
| === | | | | | | | | Viabilità e trasporti |Gestione territorio e dell'ambiente| | Sviluppo economico | | 
| === | | | | | | | |--------------------------|-----------------------------------| |--------------------------| | 
| === | Amm.ne |Giustiz.| Polizia| Istruz.| Cultura| Settore| Turismo|Viabil. |Traspor.| Totale |Edilizia|Servizio| Altre | Totale | Settore|Industr.|Agricol.| Totale |Servizi | Totale 
| === |gestione| | locale |pubblic.| e beni | sport e| |illumin.|pubblico| |residen.| idrico |serv. 01| | sociale| artig. |serv. 07| |produtt.|generale| 
| === | e | | | |cultur. |ricreat.| |serv. 01|serv. 03| |pubblica|serv. 04|03,05 e | | |s.04-06 | | | | 
| === |control.| | | | | | | e 02 | | |serv. 02| |06 | | |--------|--------| | | 
| === ||||||||||||||||Commerc.|Altres.| ||
|Classificazione economica | | | | | | | | | | | | | | | |serv. 05|01,02,03| | | 


|A)SPESECORRENTI ||||||||||||||||||||
| 1. Personale | 188359| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 51892| 0| 51892| 0| 0| 0| 0| 89418| 0| 0| 0| 0| 329669| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|dicui: ||||||||||||||||||||
| -oneri sociali | 38800| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10631| 0| 10631| 0| 0| 0| 0| 19729| 0| 0| 0| 0| 69160| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-ritenuteIRPEF | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 2. Acquisto beni e servizi| 150462| 0| 4761| 113168| 3972| 13464| 23651| 97763| 8382| 106146| 0| 0| 168522| 168522| 253887| 0| 0| 0| 0| 838032| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|Trasferimenticorrenti| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| 3. Trasferim. a famiglie | 3926| 0| 0| 14120| 850| 750| 5500| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 613| 0| 0| 0| 0| 25759| 
|eIst.Soc. ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 4. Trasf. a impr. private | 2013| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2013| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 5. Trasf. a Enti pubblici | 134112| 0| 14835| 1765| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2888| 2888| 27769| 0| 0| 0| 0| 181369| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|dicui: ||||||||||||||||||||
|-StatoeEntiAmm.neC.le| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Regione |0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| -Province e Città | 6939| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 133| 0| 0| 0| 0| 7072| 
|metropolitane ||||||||||||||||0| 0| ||
| -Comuni e Unione Comuni | 125789| 0| 10395| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4133| 0| 0| 0| 0| 140317| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Aziendesanitariee | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|Ospedaliere ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Consorzi dicomuni | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|eistituzioni ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Comunitàmontane | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| -Az. di pubblici servizi | 0| 0| 4440| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4440| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| -Altri Enti Amm.ne Locale| 1384| 0| 0| 1765| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2888| 2888| 23503| 0| 0| 0| 0| 29540| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 6. Totale trasferimenti | 140051| 0| 14835| 15885| 850| 750| 5500| 0| 0| 0| 0| 0| 2888| 2888| 28382| 0| 0| 0| 0| 209141| 
|correnti(3+4+5) | | | | | | | | | | | | | | | |0| 0| | | 
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 7. Interessi passivi | 8636| 0| 0| 2196| 10521| 14009| 0| 25571| 0| 25571| 0| 3927| 0| 3927| 5664| 0| 0| 3105| 0| 73629| 
| ||||||||||||||||1856| 1249| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 8. Altre spese correnti | 17931| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 17931| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| TOTALE SPESE CORRENTI | 505439| 0| 19596| 131249| 15343| 28223| 29151| 175226| 8382| 183609| 0| 3927| 171410| 175337| 377351| 0| 0| 3105| 0| 1468402| 
|(1+2+6+7+8) ||||||||||||||||1856| 1249| ||



5.2 -DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 


Comune di Agliano Terme (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96) 


(Importi arrotondati all'unità di Euro) 
(Continua...
) 


|Classificazionefunzionale| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 |10 | 11 |12 | 
| === | | | | | | | | Viabilità e trasporti |Gestione territorio e dell'ambiente| | Sviluppo economico | | 
| === | | | | | | | |--------------------------|-----------------------------------| |--------------------------| | 
| === | Amm.ne |Giustiz.| Polizia| Istruz.| Cultura| Settore| Turismo|Viabil. |Traspor.| Totale |Edilizia|Servizio| Altre | Totale | Settore|Industr.|Agricol.| Totale |Servizi | Totale 
| === |gestione| | locale |pubblic.| e beni | sport e| |illumin.|pubblico| |residen.| idrico |serv. 01| | sociale| artig. |serv. 07| |produtt.|generale| 
| === | e | | | |cultur. |ricreat.| |serv. 01|serv. 03| |pubblica|serv. 04|03,05 e | | |s.04-06 | | | | 
| === |control.| | | | | | | e 02 | | |serv. 02| |06 | | |--------|--------| | | 
| === ||||||||||||||||Commerc.|Altres.| ||
|Classificazione economica | | | | | | | | | | | | | | | |serv. 05|01,02,03| | | 


|B)SPESEinC/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| 1. Costituz. di cap. fissi| 142261| 0| 0| 0| 0| 4616| 0| 23398| 0| 23398| 0| 35809| 19995| 55804| 22550| 0| 0| 0| 0| 248629| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|dicui: ||||||||||||||||||||
| -beni mobili, macch. e | 3480| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3480| 
|attrezz.tecniche-sc. | | | | | | | | | | | | | | | |0| 0| | | 
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|Trasf.inc/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| 2. Trasf. a famiglie | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1644| 1644| 0| 0| 0| 0| 0| 1644| 
|eIst.soc. ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|3.Trasf.aimpr.private| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|4.Trasf.aEntipubblici| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|dicui: ||||||||||||||||||||
|-StatoeEntiAmm.neC.le| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Regione |0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-ProvinceeCittà | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|metropolitane ||||||||||||||||0| 0| ||
|-ComunieUnioneComuni | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Aziendesanitariee | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|Ospedaliere ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Consorzi dicomuni | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|eistituzioni ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Comunitàmontane | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
|-Az.dipubbliciservizi| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| -Altri Enti Amm.ne Locale| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 5. Tot. trasferimenti | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1644| 1644| 0| 0| 0| 0| 0| 1644| 
|inc/capitale(2+3+4) | | | | | | | | | | | | | | | |0| 0| | | 
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| 6. Partecipazioni e | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 8680| 8680| 0| 0| 0| 0| 0| 8680| 
|Conferimenti ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
|7.Concess.creditie | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
|anticipazioni ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE| 142261| 0| 0| 0| 0| 4616| 0| 23398| 0| 23398| 0| 35809| 30319| 66128| 22550| 0| 0| 0| 0| 258953| 
|(1+5+6+7) ||||||||||||||||0| 0| ||
| |========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|=======|========|========|========|========|========
| TOTALE GENERALE SPESA | 724840| 0| 19596| 131249| 15343| 32839| 29151| 198624| 8382| 207007| 0| 39736| 201729| 241465| 399901| 0| 0| 3105| 0| 1936483| 
| ||||||||||||||||1856| 1249| ||



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

SEZIONE 5 


CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI 
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, 
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI 
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 


Comune di Agliano Terme 


Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 

Gli obiettivi e linee generali alla base dello strumento di programmazione 2013 rappresentano una 
continuità con quelli che hanno orientato il bilancio 2012 ed in particolare: 

CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE E RICERCA NUOVE FONTI 
L’applicazione delle imposte, canoni e tariffe deve essere improntata al criterio della ricerca della 
massima equità, cercando di combattere l’evasione e di moderarne la misura al livello minimo 
possibile sufficiente per garantire l’erogazione dei servizi. 
La continua diminuzione delle risorse e la necessità di incrementare gli interventi sul patrimonio 
comunale sono, tuttavia elementi imprescindibili e determinanti all’interno del bilancio comunale. 
Inoltre nel Bilancio 2013 compare la TARES, istituita con la L.214/2011, che rappresenta un 
ulteriore carico fiscale su famiglie e imprese. 

MIGLIORAMENTO QUALITA’ – RAZIONALIZZAZIONE SPESA 
Il servizio acquisti provvede ad organizzare la spesa e a realizzare attraverso la pianificazione degli 
acquisiti, economie di spesa, rispondendo in modo più efficace ed efficiente alle esigenze funzionali 
dell’ente. Si avvale delle convezioni stipulate dal Ministero del Tesoro per l’acquisto di beni e 
servizi, utili strumenti di comparazione dei parametri di qualità e di prezzo. Con decorrenza 
01/01/2013, si è inoltre dato avvio al servizio associato “Istruzione”, che permetterà di realizzare 
economie di scala mantenendo costante la qualità del servizio stesso. 

MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE E DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA 
L’Amministrazione Comunale intende sviluppare ulteriormente l’uso della posta elettronica, 
privilegiando tale strumento nelle comunicazioni interne e sviluppando il ricorso all’impiego della 
PEC nelle comunicazioni esterne. La Comunità collinare Val Tiglione e dintorni sta, inoltre, 
poratando avanti un progetto di realizzazione rete wi-fi su tutto il territorio comunale. 

GESTIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 
Il patrimonio comunale rappresenta una risorsa estremamente importante che deve essere utilizzata 
in modo ottimale. I beni non destinati ad utilizzo diretto per la gestione dei servizi, ma suscettibili di 
essere proficuamente messi a reddito, dovranno essere impiegati con modalità tali da ottenere la 
massima remunerazione. 

EQUITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI 
I bisogni delle persone, crescenti per complessità ed articolazione, e lo sforzo verso il miglior 
utilizzo delle risorse esistenti sono la premessa dell’obiettivo di favorire l’equità di accesso al 
sistema integrato di servizi ed interventi da parte delle famiglie, attraverso la revisione dei criteri di 
accesso alle prestazioni sociali ed educative agevolate garantendo: 
Le previsioni di bilancio sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e 
gli atti programmatici della Regione. 

Comune di Agliano Terme